管理评审程序

      

1.      目的 
1.1    这个程序的建立是为保证综合管理体系在集团内的有效实施。 
1.2    定期评审公司质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 

2.      范围 
2.1    这个程序适用于所有的部门和工程项目以及由惠记中国建筑有限公司担任主要角色的合作经营项目。 
2.2        公司质量体系进行的定期评审。 

3.      职责 
3.1    质量安全经理主持公司管理评审；批准管理评审计划和报告。 
3.2    项目负责人主持项目管理评审；审核管理评审计划和报告。 
3.3    各部门为评审提供真实可靠的资料和数据。 
3.4    质量安全部负责管理评审会议记录和纠正预防措施的跟踪。 
3.5    总经理确定集团的组织结构、子公司职责和权利的详细说明，保证公司和关键人员得到足够的资源，对体系进行维持和改进。 
3.6    质量安全经理作为管理代表。管理代表将保证体系的实现和保持，意识到顾客对公司的需求。有在管理评审会议上对体系的执行情况进行报告的权利。 

4.      程序 
4. 1   管理评审准备 
4.1.1  在管理评审会议之前，所有的参与者将作好以下准备： 
?    参加人员（管理评审由总经理主持，部门负责人参加。） 
?    准备所有需要报告的项目。 
?    准备即将到来时期的目标设定 (6个月) 
4.2   管理评审会议 
4.2.1 管理评审会议频次 
公司管理评审一年至少召开二次，时间间隔不超过6个月。项目评审每月进行一次；当最高领导层、组织机构发生重大变动或出现重大质量、安全事故时，总经理可提出追加管理评审。 
4. 2   管理评审内容 
4.2.1  这个会议的议程将包括但不限于以下： 
?    上次管理评审会议行动的回顾 
?    危险性评价和意外事故处理计划 
?    审计执行情况摘要报告 
?    顾客满意度情况反馈和分包商情况。 
?    产品的完成情况 
?    纠正和预防措施 
?    不合格品情况 
?    环境情况变化的讨论 
?    资源计划编制报告 
?    培训和发展 
?    质量目标运行情况 
?    分包商质量目标的评审 
?    综合管理系统的检讨。每个项目的环境执行情况 
?    质量体系内、外部审核结果。 
?    合理化改进建议。 
?    过程管理：合同管理、物资采购、工程质量管理及检验、竣工交付、教育培训等过程管理方面的情况。 
?    对上次目标的执行和改进。 
?    需要提交管理评审的其它事项。 
4.3     管理评审输出 
4.3.1   管理评审后由管理者代表或指派相关人员写管理评审报告，其内容应包括但不限于以下： 
?    公司质量管理体系的适应性、充分性及有效性的总体评价 
?    公司质量方针和质量目标的适宜性评价及质量目标的实现情况 
?    公司施工及竣工工程的质量情况评价 
?    公司资源配置方面的评价 
?    对公司质量管理过程，生产实施过程及资源配备等各方面提出改进意   见和要求及相应的处理措施。 
4.3.2   根据管理评审报告、会议决定，对需要跟踪的改进意见和要求提出纠正措施报告。并进行跟踪。 
5.     表格/记录/证明文件 
5.1    需要的表格和文件: 
表格编号    名称 
01.01-FR01    管理评审和审核计划 
01.01-FR02    管理评审会议记录 
01.01-FR03    管理评审报告 
01.01-FR04    签到表 
01.01-FR05    管理评审记录格式（项目月报） 
02.08-FR01     预防措施报告 

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